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办公物品购置制度

发布人:系统管理员 发布日期:2010/9/19 来源:本站 浏览:次 字号:

     1、馆内各部室主任负责制定本部室办公物品(含日常消耗品)购置计划,在每年初上报馆长。经馆务会议研究决定后,上报有关部门。临时急需购置的办公物品,由各部室主任填写“办公物品购置报告”报馆长,经馆长同意后依照有关规定采购。

2、馆内业务消耗物品由办公室负责统一采购,经验收手续后,分品名记入业务消耗物品入库帐,并健全业务消耗物品出库帐,据此作为补充消耗物品的依据。

3、凡登入固定资产账(不含业务消耗品)的一切财产,未经馆长批准,不得随意挪用或借用。

4、各部室应经常检查本部室的设备、财产使用情况,建立固定资产分户账,固定资产分户账应如实反映设备财产的增添、调用、报废等动态。

5、各部室的设备由各部室负责人负责,其他人不得私自使用,有问题及时反映。

6、对于各部室的设备财产及物品消耗情况,每年各部室主任负责清查一次,对于违反设备财产使用管理规定的现象,视情节追究当事人的责任。

7、全馆各种设备的日常维护由各部室负责联系相关人员维修。如维修有困难,通知馆长,馆长同意后,请相关维修单位修理。

8、职工调动工作(含馆内部室变动),应进行设备财产的移交。凡设备财产交接不清或未履行交接手续者,馆里不予办理调动手续。

 

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